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山西艺术职业学院2015年决算说明
更新时间:2016年09月27日 点击次数: 【字体大小】: 

山西艺术职业学院2015年决算说明

   

    一、基本情况:

我院编制人数366人,2015年底在职人员人数313人,离休人员人数11,退休人员人数98人。

    二、收支情况:

2015年度总收入7326.74万元,其中包括2014年度专项结余698.8万元(财政应返还额度520.88万元,非财政补助结转177.91万元),2015年财政拨款4389.01万元(基本支出拨款2676.8万元,项目支出拨款1712.21万元),事业收入1458.93万元,上级补助收入130万元(省委宣传部五个一工程奖金30万元,实训基地建设配套资金100万元),其他收入650万元( 民族音乐(表演)传承与创新资源库建设项目600万,舞剧项目50万元)     

2015年度事业支出6332.94万元,其中基本支出3886.35万元,项目支出2446.59万元。

    三、结余情况:

    2015年底结转993.79万元,其中基本支出结转249.38万元,项目支出结转744.41万元。

    基本支出结转省直单位工资和养老保险改革增资经费(晋财预[2015]152号)。

    项目支出结转包括:

(一)、财政应返还额度624.46万元

1其他文化体育与传媒2079999)类:结转150万。

    2015公共文化体育设施维修改造与设备购置项目150万元(晋财教[2015]198号)。原因:该项目下达资金较晚,现正在办理政府采购手续,结转至下一年度使用。

 2其他文化支出2070199)类:结转40.22万元。

2015年底“三区”文化工作者经费40.22万元(晋财教[2014]121号)。原因是:该项资金为跨年度项目,根据相关文件规定,“三区”文化工作期为两年期,结转至下一年度使用。

 3高等职业教育2050305)类:结转428.67万元。

12015年高职重点专业实训基地建设项目(晋财教[2014]273号)结余150万元,结余原因:该资金2014年底下达,2015年政府采购公开招标废标两次,不能完成支付。教育厅将于2016年底验收。属跨年度项目,结转至下一年度使用。

22015年山西省高等职业教育特色专业建设项目(晋财教[2015]26号)结余150万元,结余原因:正在办理政府采购相关手续。预计2016年年初进行公开招标,年底支付完毕,教育厅于2016年底验收。属跨年度项目,结转至下一年度使用。

32015年本科大中专院校维修购置项目(晋财教[2015]138号)结余25.72万元,结余原因:剩余资金为维修项目的质保金。项目验收合格后支付完毕。

42015年高校奖助学金(晋财教[2015]177号)项目结余0.15万元,该项目为专科奖助学金。结余原因:该项目为跨年项目,结转至下一年度使用。

    52015年高职院校生均拨款中央综合奖补资金(晋财教[2015]199号)项目结余100万元。由于艺术专业的特殊性,学生培养成本高,用于弥补日常公用支出。结转至下一年度使用。

    62015年我省职业学校教师参加国家级培训中央补助专项(晋财教[2015]270-1号)结余1万元。由于资金下达较晚,未完成支付,结转至下一年度使用。

    72015服兵役资金(晋财教[2015]180-2号)项目结余资金1.8万元。该项目为跨年项目,结转至下一年度使用。

 4中专教育2050302)类:结转5.57万元。

    12015年中专免学费资金(晋财教[2015]208号、晋财教[2015]22号)项目结余3.34万元。为中专学生免收学费的补偿性资金,由于艺术专业的特殊性,学生培养成本高,用于弥补日常公用支出。剩余资金将结转至下一年度支付。

    22015年中专学生国家助学金(晋财教[2015]186号)项目结余资金2.23万元。该项目为跨年项目,结转至下一年度使用。

  (二)、基本户结转119.95万元

    1、其他文化支出(2070199)类:结转100万元

2015年底结转实训基地建设配套资金100万元原因:属于跨年项目,政府采购手续正在进行中,公开招标完成后,结转至下一年度按照有关规定进行支付。

2、高等职业教育(2050305)类:19.95万元

2014年国家教育部财政部支持的职业教育民族音乐(表演)传承与创新资源库建设项目结余19.95万元,原因:该项目属于跨年项目,结转至下一年度将用于项目应用推广工作。

    四、与财政部门对账情况:

    (一)、财政拨款核对情况

    1、我院2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入4953.32万元,财政部门拨款对账单4909.89万元,差额43.43万元。该差额为上年结余结转的文化厅拨入“晋善晋美中国梦”演出经费8.72万元和人才工作评估经费34.71万元。

2、我院2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额 0万元。

(二)、预算外资金核对情况

1、我院2015年度缴入财政专户预算外资金1860万元,财政预算外财政专户缴款对账单1860万元,差额 0 万元。

2、我院2015年度从财政专户取得的预算外资金收入2218.16万元,财政部门预算外财政专户拨款对账单2218.16万元,差额0万元。

    五、上年结转和结余核对及指标变动情况

    (一)、结转和结余资金上年年末数730.79万元,本年年初数698.8万元,差额31.99万元,为财政统筹收回资金。2015年结转和结余资金993.79万元。

    (二)、我院编制人数366人,2015年在职人员人数313人(较2014年减少2人,其中调入5人、分配9人,调出2人,去世1人,在职转退休4人、辞职6人、其他减少3人),离休人员人数11人(较2014年减少去世2人),退休人员人数98人(较2014年增加在职转退休4人)。

    (三)、我院2015年度学生人数总计3313人,其中本专科生2700,中专生613人(较2014年减少103人,其中中专生95人,成人8人)。

    (四)、2015年固定资产93952061.88元,较2014年增加228992.47元,其中2015年新增固定资产796792.47元,2015年固定资产清理567800元。

    、报表审核情况

    一)、逻辑性审核公式,我院无错误报告

(二)、核实性审核公式,我院有8个错误报告,其中7个问题为调整预算数,1个问题为各类支出中其他占的比例应占合理范围中,均为我院实际支出数。

    七、决算数据其他需要说明的情况

“财政专户管理资金收入支出决算表”中预算外指标为1860万元,我院2015年实际支出指标为1458.93万元,结余指标为401.07万元,不列入下年结余。

 

        附:点击浏览下一页 2015年度部门决算公开表.xls          

                                        山西艺术职业学院

  2016825

 
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